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無論企業(yè)或銷售人員，必須認識到賬款管理的重要性，并堅持應收賬款管理的一般原則：

1.重視客戶的信用調查。在合作關系即將確立之前，我們可通過直接或間接的多種方式調查客戶的信用狀況。一些信用狀況良好的企業(yè)，是我們的理想合作伙伴；一些信用狀況較差的企業(yè)，我們要盡量避免賒銷。

2.簽訂銷售合同時對貨款結算的周期、方式等做詳細的約定。在簽訂銷售合同時，要具體約定貨款結算的周期、方式等內容。若約定不清，勢必會為今后合作過程中的賬款管理帶來障礙。

3.企業(yè)內部建立嚴格的應收賬款管理制度。制度是形成良好運營機制的基礎。因此，企業(yè)內部必須對應收賬款建立專門的管理制度，財務部門要對應收賬款管理形成監(jiān)督和約束機制，對銷售人員的賬款管理作出具體規(guī)定，防止因銷售人員辭職或出走帶來的應收賬款風險。

4.隨時監(jiān)控客戶經營狀況。要根據客戶的日常變化隨時監(jiān)控其經營狀況，客戶的一些變化是其經營狀況不良的危險信號，如：從繁華地段遷移到偏僻地段，經營面積變小；高層管理人員頻繁變動；公司財務部門經常有討債人員等。一旦危險信號發(fā)出，就要果斷采取應急措施，防止呆賬、死賬產生。

5.嚴格執(zhí)行貨款結算的相關約定，防止惡性循環(huán)的出現。一旦合作關系確立，就要使雙方嚴格執(zhí)行貨款結算的相關約定：約定壓批付款的就要在第二批貨物交付之前或同時回收第一批貨款；約定貨款月結的客戶要在本月約定日期回收貨款，遇到特殊情況電不能拖延時間過長，一般應控制在5天以內。如果一旦執(zhí)行情況發(fā)生松動，客戶會因為考慮合同執(zhí)行存在彈性而爭取更大的賒銷額度，形成了惡性循環(huán)再想恢復良性的賬款循環(huán)就難了。

應收賬款催收的一般技巧

如何處理惡性欠款

一旦惡性欠款出現，就要果斷采取措施，爭取不要給企業(yè)造成不必要的損失：

1.向客戶下最后通牒，警告其若不回款就要采取相應措施。

2.及時通過各種渠道采取努力，如：與客戶高層溝通，盡力爭取本企業(yè)貨款給付排在前面；或爭取行業(yè)主管部門支持。

3.訴諸人民法院。對惡性賬款的催收，要有理、有節(jié)、有據，采取措施要果斷、有力、堅決。