【公司半年總結會開展的形式有哪些】
公司上半年工作總結大會發言稿-文章 來源 蓮山課 件 w w w.5 Y K j.Co M 2 公司上半年工作總結大會發言稿各位同仁：上午好! 今天上午我們歡聚一堂，隆重召開公司 2011 年半年度工作總結大會，在此，我謹代表 公司董事會向在上半年工作中付出艱辛努力、 取得卓越成績的部門、 門店及個人表示衷心的 感謝和崇高的敬意!同志們辛苦了! 2011 年上半年是公司多事之秋，由于公司高管工作調整變動頻繁，一度給公司經營管理帶 來被動， 目標達成情況離年初制定的目標計劃也有一點點距離，最近又由于政策性的行業大 整頓也對公司盈利情況帶來了較大的影響， 企業舊的盈利模式遇到了瓶頸。
盡管前進的路上 出現了很多障礙，但我們 xx 人仍逆市奮進、積極拼搏、勇于競爭，在上半年取得了很大的 成績。同時很多新形勢下出現的新問題新模式需要大家一起來總結來探討，有句話說得好
大發展就會有大困難，小發展要面臨小困難，只有不發展才不會有困難，我們要做區域性的 行業領頭羊，xx 人堅決拒絕沒有激情沒有挑戰的生活，我們追求生命的精彩，要用智慧和 行動克服前進路上的一切障礙， 乘風破浪勝利地到達成功的彼岸， 所以今天這個半年度總結 會很及時很重要， 是一個反思總結和謀劃未來的大會， 希望大家在會后全力學習和貫徹落實 會議精神，帶領團隊全面完成年初制訂的目標任務。
一、上半年小結 首先，我借此機會，就上半年工作的成績與不足做個簡單的小結。
1、剛才幾位老總對公司上半年運營情況都做了詳細的匯報，這里不再重復，只和大家分享 幾組簡單的數據。
A、直營門店全年任務及達成 前年同期我們在為月銷售突破**萬而努力， 去年同期我們的月銷售才剛剛突破**萬， 今年比 去年同期將近增長 50%，比前年同期翻了一番，這就是一個很大的成績，說明公司的經營 規模在不斷地擴大，大家的努力看得見成績。
我們再來看一組數據
B、1-6 月虧損門店情況 其中一區、洪西、湘江北尚店因為開業前期費用比較大，而現在經營狀況良好未納入虧損門 店，實際虧損了 34000 元，其他虧損的 16 家門店前 5 個月就虧掉了公司凈利潤 297000 元， 說明公司不良門店太多，說明公司門店選址時市調不深入、評估不科學，隨意性太大。除開 選址的原因，也說明公司運營還缺失核心競爭力，對虧損門店重視不夠、決心不夠、辦法不 多，扭虧能力不強。很多時候我們是靠碼頭吃飯，只有真正做到天時地利人和，才能在做大 的基礎上做強，怎么樣做強是我們下半年要重點解決的問題。
當然成績是主要的， 畢竟發展是個永恒的主題， 所有部門和門店為推動公司的發展做出了應 有的貢獻，在這里要表揚月銷售業績達到 10 萬元以上的優質門店，要表揚帶領團隊扭虧的 一區、湘江北尚、伍家嶺分店、洪西、益欣、福音、一橋、新合店的店長，上述門店已連續 3 個月實現盈利，更要表揚以盛 x、付 x、胡 x、任 x、張 x、張 x、尹 x 為代表的優秀門店 店長，沒有他們帶領團隊拼搏奮斗，讓這些月銷售 20 萬以上的門店存在，公司發展肯定舉 步維艱。同時門管、人資、培訓等部門也表現了良好的工作狀態和職業水準，在工作中做出 了成績。從上個月開始門管部和其他部門同志與劉總一起，進行每星期 3 次的定期巡店，發 現門店問題，傾聽員工心聲，制定優化方案，解決實際問題，為門店基礎管理水平的提升開 啟了一個良好的開端，希望能繼續保持;培訓部的同志能遠離繁華、耐住寂寞在偏遠的山村 克服蚊蟲叮咬、缺水停電、酷暑難耐等種種困難，為企業輸送了 2 期青苗班學員和 2 期精英 班學員， 這種艱苦奮斗、 寄勤于樂的工作作風值得我們學習; 人資部楊部長到任后努力學習、 鉆研業務，按照總辦分好蛋糕的要求，加班加點、花費了無數心血，在重新制定科學的薪酬 體系和建立全員績效考核等方面取得了重大突破。
2、上半年工作的不足之處 (1)拓展線的工作拖了公司發展后腿
上半年發展線的任務只完成全年任務的四分之一， 并且新開的幾家店大部分業績達不到評估 的要求。雖然原因很多，但最重要的還是市調不深入，作風不扎實，業務不熟悉，評估走過 場，希望分管該線工作的劉志同志帶頭狠抓該線的作風建設和業務學習，組織精兵強將，把 工作落到實處，在下半年把落后的工作趕上來。同時洽談合同時要注意談判技巧，簽訂相關 合同時要嚴謹細致，實事求是，切實維護公司利益。
(2)工程后勤線的工作跟不上公司發展形勢的要求
該線的同志很有實干精神，付出了辛勤勞動做了大量工作，但結果往往不令人滿意，究其原 因主要是不能與時俱進，不學習新事物新技術，做事沒有計劃性和預見性，習慣按經驗辦事 按喜好辦事，缺乏管理能力和溝通能力，不能通盤規劃該線的工作，導致頭痛醫頭、腳痛醫 腳并且效率低下。
比如車輛管理、 空調維護、 招牌更新、 電子屏的制作及門店形象提質等等， 沒一樣工作不是被推著走還走不動， 從來沒有主動規劃按步推進的， 工作總是處于被動地位。
我想該線的幾位同志如果在保持吃苦耐勞的工作作風同時， 加強業務學習和溝通交流， 仔細 謀劃該部的工作， 加強計劃性和為門店主動服務的自覺性， 改善該部的工作不是一件很困難 的事。
二、下半年的工作規劃 剛才劉總對下半年的工作做了個統籌規劃， 重新分解了下半年任務， 有目標有措施有辦法切 實可行，我很贊同，根據劉總下達的業績任務，各門店店長要帶領團隊切實保障完成，各部 門應全力為門店業績達成做好服務和指導工作，同時就下半年的工作我補充幾點意見。
1、加強基礎管理 提升聚客能力 大家都知道， 做零售連鎖落實到門店層面講服務和商品是兩個永恒不變的主題， 所以先就服 務這一塊講講我的看法， 我覺得把服務做好至少要做好兩個方面的工作
首先為顧客創造一 個舒適溫馨、值得信賴的購物環境，同時讓顧客享受一個關懷體貼、物有所值的購物過程。
當然服務效果跟蹤和提高服務附加值也是我們追求的目標， 那么要求公司的軟件和硬件都要 有一個較大的提升，所以下半年要把提升門店形象和員工服務品質作為一件大事來抓。
(1) 、提升門店形象 門店形象屬于企業形象識別系統中的視覺識別。企業可以通過門店形象 VI 設計實現視覺識 別，對內征得員工的認同感、歸屬感，加強企業凝聚力;對外樹立企業的整體形象，資源整 合，有效地將企業的信息傳達給受眾，通過視覺符碼，不斷地強化受眾的意識，從而獲得認 同的目的。
門店形象關系到員工和顧客對公司的整體感覺， 相當于公司對內對外的一張臉。
公司為此特 意對門店的形象系統重新做了一次調整和優化， 以后凡新店裝修都必須先做施工圖， 從設計 到用材都必須人性化及環?；?，比如招牌、裝修材質、貨架等要耐用且環保，工程后勤部在 這一塊工作上要嚴格把關，聯系洽談固定材料供應商，簽訂供應合同等。在裝修之初就要考 慮到給門店掛橫幅及吊旗的便利， 以及員工的儲物柜、 顧客的休息區以及商品堆頭的燈光配 置、收銀臺多設電源插頭等等，同時帶宿舍的門店要將宿舍一起裝修到位。
A、列出常用材料清單，選擇質量好的供應商洽談，保證品質。
B、修訂供銷合同，保證同質同價持續供應，并直接與公司結賬。
C、統一門店裝修標準。
D、對褪色、陳舊的招牌逐步更換。
(2) 、提升服務品質 裝修把關建立良好的第一印象后，要想讓顧客更深層次的認同，關鍵在日常的基礎管理。很 難想象一個天上有蜘蛛網、地上有雜物、商品有灰塵、員工工裝不整、商品陳列凌亂的賣場 能讓顧客覺得值得信賴，門店管理人員要把衛生、陳列、著裝、員工的言行舉止等等看起來 很小的事情當作大事來抓， 要按照標準化作業流程糾正工作隨意的壞習慣， 培養員工的職業 風范，要讓顧客始終感覺到我們把顧客放在第一位，從進店的微笑、招呼以及一杯迎客茶， 到消費過程的藥學服務等都體現我們員工的真誠與熱情， 而且要讓員工形成習慣， 并堅持做 好。由營運部門牽頭，培訓部負責實施培訓并結合人資部考核，利用三個月時間將服務標準 推廣普及持續練習并形成習慣。管理無小事，千里之堤毀于蟻穴，基礎管理抓好了，品牌形 象也就上來了。 當然抓基礎管理的同時更要抓我們的服務品質， 我們所做的一切歸根結底就是為了顧客的利 益最大化，這就要求我們有扎實的專業功底，要讓顧客買得放心沒有商業欺詐，用得安心有 質量保障，用后開心健康實惠，要知道顧客的宣傳比什么廣告都管用。劉總打算編一本門店 專業服務教材，這是個利企利民的好項目，也是我們提升服務品質的大工程，希望這本書趕 緊出來，也希望全公司形成一種濃厚的學習氛圍。
2、 完善商品體系 轉變盈利模式 (1) 、大家都知道，這一次的行業整頓對我們的沖擊很大，我們的盈利是建立在廠商返點基 礎上的，這是一種畸形的走不遠的盈利模式，我們要痛下決心改變它。首先我們要拓寬商品 進貨渠道，要走出去，要建立全國性的采購平臺，下半年公司要引進資深的采購職業經理， 要到全國大型的藥品集散地考察學習，并與之建立廣泛的合作關系。
(2) 、盡快將商品梳理完善，改變不合理的商品結構，盡可能的確保每一個商品每一個價格 帶有品牌商品、補充商品、主導商品這樣的一個合理商品結構，并且每一個商品都有品質保 證和較高的性價比。
3、把改善員工的生活工作條件和培養員工成長和進步作為公司發展的基石 (1) 、改善員工工作生活條件 要想員工對公司產生歸屬感、安全感，首先必須解決員工住宿問題。俗話說“兵馬未動糧草 先行”，只有員工沒有了后顧之憂，才能全身心地投入工作，才能真心實意地熱愛公司，對 公司產生依賴和信任，將公司當成自己的家，同時也能緩解員工流失的壓力。這項工作已經 移交到人資部， 希望楊部長鐵面無私督促工程后勤部按公司標準在規定的時間內對宿舍進行 改造完畢，人資部嚴格按宿舍管理制度實行有效的管理。
A、制定員工宿舍配置標準，比如電視、廚房用品等，將現有的宿舍條件改善。
B、無宿舍的門店，以片區為單位集中租房，并按宿舍標準配置，解決員工后顧之憂。
C、以后開新店必須同時將員工宿舍裝修到位。
以上工作要求在 2 個月改造完畢。
(2) 、要關注員工的成長和進步 人資部建立人才庫， 對每一位員工都有需求說明， 知人善用， 將合適的人放在合適的崗位上。
同時要傾聽員工的心聲， 反映員工的要求， 工作安排時盡可能的考慮和解決員工的實際困難， 使人資部成為員工的知心人，讓企業成為員工的堅強后盾。
培訓部分層次分階段的組織員工學習培訓， 保障員工學習和受教育的權利， 根據工作實際需 要建立對應科目的學習、考試題庫，鼓勵員工參與學習和考試，對通過考試的員工每月給予 一定獎勵，以此來激勵員工。讓每一位員工成為社會的有用之才是企業的神圣使命和責任。 4、建立全員績效考評系統 年初的工作報告我對要完善各部門的工作標準流程以及建立績效考評系統的重要性和迫切 性作了闡述，這里不再重復，董事會只有一個要求，公司下半年一定要推行全員績效考評。
現在楊部長在做方案，如果覺得內腦不夠用就聘外腦，花點費用在所不惜，方案出來后從上 至下要不折不扣地自覺執行它。
績效考評以結果論英雄， 開始推行時可能會引起部分人的抱 怨甚至誤解， 但不管阻力多大也要堅定不移的推行， 只有這樣才能逐步地提高我們的能力水 平和職業修為，才能換來企業的高效運營和興旺發達。在企業真正實現“想做事能做事的人 有舞臺，想做事不能做事的下臺學習再來，不想做事的不能做事的自動離開”，實現個人和 企業同步發展。
同志們，和平、發展、共贏是當今社會的主旋律，行業正處在一個大變革、大發展、大洗牌 的非常時期，我們要抓住機遇、聚精會神、全力以赴、勇于競爭、積極探索、接受挑戰，爭 做行業的強者。萬丈高樓平地起，宏偉藍圖都是靠一個個小目標的實現描繪而成，我們公司 目前已擁有一支優秀的團隊，有良好的用人機制和管理體制，相信只要每個人團結一心、腳 踏實地、埋頭苦干，永遠把顧客的利益作為我們的核心利益和前進的動力，一步一個腳印實 現每一個年度目標，我們 xx 必將有一個更加美好的明天。
2011 年 7 月 6 日蓮山課件 原文地址：/Article/ldjhqyjh/88954.htm
【公司半年總結會開展的形式有哪些】
公司 2014 年年度工作總結樣本一、年度工作總結(一)內部管理狀況 1.公司人數情況①定編人 數 ②年初在 職人數 ③年末在 職人數 ④缺編(-) 或富余人數 (④=③-①) ⑤本年度 入職人數 ⑥本年度 辭職人數 ⑦辭職率 【⑦﹦⑥/ (②+③) 】統計項目**部門 **部門 **部門 **部門 其他部門 說明
(1)截止至本年期末，人數缺編較多的崗位是??，缺編??人，缺編的原因是??，下一年度擬如 何解決人員缺編問題? (2)截止至本年期末，人數富余較多的崗位是??，富余??人，富余的原因是??，下一年度擬如何解 決人員富余問題? (3)人員變動情況：本年度內部晉升 XX 崗位 XX 人，XX 崗位 XX 人??。本年度分公司輸送經理級人員 XX 人，主管級人員 XX 人，領班級人員 XX 人。2.人力資源總量概況2011 年 正式用工 項目用工 正式用工 2012 年 項目用工 變化率 正式用工 2013 年 項目用工 變化率 2014 年 正式用工 項目用工說明
(1)由于項目用工隨著企業生產項目變化具有臨時性的特點，因此僅對正式用工做重點分析。從圖 表中分析，近幾年來，本公司正式用工的數量處于增加還是減少的狀態，尤其關注用工數量大幅度減少的 年份及原因。
(2)作為一家**企業，員工年齡結構是否合理。其中 25 歲到 35 歲之間的員工占到了整體的?%，中青 年占到了? ，在**行業中年齡結構處于何種水平，結構是否合理。入司時間及部門結構、學歷結構與性 別結構、職稱結構? (3)本公司管理層級包括高層(副總以上) ，中層(部門經理) 、主管、技術人員/技工、普通員工?個。第 1 頁/共 13 頁 (4)高層管理者占?%，中層管理干部占到?%，其他員工占?%，高層與中層比例為?，管理人員內 部結構是否合理?主管人員占?%，與普通員工比例為? (5)總體來說，本公司的人員結構是否合理，管理層級多少?在未來幾年內，該如何調整與完善人均收入概況(單位：千元)2012 總收入 人數 人均收入 總收入 人數 2013 人均收入 變化率 總收入 人數 2014 人均收入 變化率說明：從年份上分析，本公司的人均收入出現降低還是增加。繪制出收入最集中的崗位及收入水平區間。
是什么原因導致的結果，是否影響了公司的行業排名。原因分析，找出解決策略及應對措施。3.培訓情況 本年度分公司內部組織培訓 XX 次，參加培訓人數 XX 人次，共計 XX 學時。
4.員工安全生產事故 本年度發生員工安全生產事故 XX 單，其中導致員工死亡 XX 單，導致員工受傷 XX 單。
5、現行制度管理情況 現行制 度名稱 歸口 部門 頒布 時間 執行 情況 問題的 原因 執行 頻度 執行 效果 執行 難度 執行 成本 建議??說明：公司的制度是管理的核心，反映公司的管理思想，是公司的戰略、政策、的體現和實施保障。公司 的長期發展中，形成了大量制度，它們的執行情況和效果各不相同，有必要對所有的制度作全面的梳理， 達到制度良好運行的目標。
(1)本表中所指的制度是公司成文的制度，即公司發文實行的各項規章、制度、規定、辦法、說明等 (2)執行/權限部門是指該項制度執行或負責部門 (3)制度執行情況分為 A 好、B 較好、C 一般、D 不太滿意、E 難以令人滿意 (4)問題的原因可以思考的內容：該制度經常用到嗎，發揮作用了，執行起來困難，執行的成本大嗎? (5)執行頻度分為 A 日常使用、B 經常使用、C 偶爾使用、D 幾乎不用、E 根本不用 (6)執行效果分為 A 有效、B 比較有效、C 成效一般、D 沒什么效果、E 基本無效 (7)執行難度分為 A 容易持行、B 沒什么難度、C 有些難度、D 有較大難度、E 很難執行 (8)執行成本(耗費的人力、物力、財力)分為 A 無成本、B 成本小、C 有一定成本、D 成本大、E 大到 難以完成 (9)建議：您對該制度有何想法，包括是否應廢除、如何改進等。
第 2 頁/共 13 頁 6、員工滿意度調查情況 本年度員工滿意度調查成績，員工的意見和建議，滿意度調查情況分析(可簡要分析， 但如員工滿意度調查得分低于 70 分的或者調查排名為倒數 3 名的， 必須進行詳細原因分析。
)(1)你是否了解本廠今年的經營目標：〇了解 〇不大了解 〇不了解 (2)你是否了解本廠的經營方針
〇了解 〇不大了解 〇不了解(3)你擔任的工作量如何：〇大 〇適中 〇小 (4)你的工作職責明確嗎：〇明確 〇不大明確 (5)你的工作職責和職權相當嗎：〇相當 (6)你的業務專長發揮得怎樣：〇全部發揮 (7)你急需學習什么
〇文化 〇科學技術 〇不明確 〇極不相當〇沒有足夠的職權〇只發揮一部分 〇根本用不上 〇管理知識(8)影響你工作勁頭的主要原因是什么 〇分配工作不當 〇領導關心不夠 (9)最使你頭痛和煩惱的是什么問題 〇會議太多 〇工作擔子重 〇工作目標不明確 〇分配獎金 〇職責不清 〇要求過高 〇相處關系不好 〇獎金少 〇生活困難 〇業務水平低(10)你認為本廠管理中最薄弱的環節是什么 〇生產過程組織 〇市場經營 〇管理組織 〇設備維修 〇物資供應 〇資金運用 〇成本核算〇勞動人事(11)你認為提高本廠經營管理水平應從哪里入手 〇嚴格管理制度 〇培訓干部 〇推行現代化管理方法 〇明確職責、責權對等〇推行現代化管理手段〇經營組織機構合理化 〇正在考慮 〇沒信心也無辦法(12)你對改進現職工作有無辦法：〇已有考慮7、組織效能識別狀況
(1)領導與被領導工作關系規定的內容要點內容 1. 崗位責任 (包括崗 位目標責任、主要工 作內容和權限)制定 2. 工作計劃制定、 布 置和執行 領導者對被領導者 ·職責規定要明確可檢查評價 ·檢查理解和掌握是否正確 ·授權不授責 ·必須布置工作計劃任務 ·計劃必須明確、科學、可行 ·不布置不可執行的計劃 被領導者對領導者 ·對職責的理解準確、深刻 ·按要求認真負責的完成 ·盡職盡責，職責權對等 ·必須接受計劃任務 ·準確理解，不明白可以致疑 ·盡職盡責，千方百計完成 第 3 頁/共 13 頁 3.業務指揮和請示·不越級請示 ·及時反映例外問題·不越級請示 ·及時反映例外問題 ·無條件接受檢查 ·越級反映問題 ·及時、準確、真實匯報工作情況4.工作檢查和匯報·定期檢查或抽查 ·越級檢查，掌握情況 ·任何時候對每個部下工作情況不 能失控5. 過失糾正和工作指 導·對正確的做法及時給予肯定 ·對錯誤的做法及時給予糾正 ·對不會做的工作給予指導·對正確的做法繼續堅持 ·對錯誤的做法及時糾正 ·對不會做的工作請求支持 ·接受考核 ·聽取反饋，認真反省 ·不得再犯同樣差錯 ·依據考核結果制定自我能力開發計劃6. 考核評價和結果處 理·考核必須認真嚴肅 ·考核結果必須反饋給本人 ·依據考核結果明確獎懲 ·對教育后仍不稱職者堅決請求降 職務或免職處理7.工作改善·組織指導開展經營創新、管理革 新、作業改善·積極開展創新、革新、改善，提合理化 建議 ·尊重領導人格和隱私權 ·互相理解，消除隔閡8. 互相尊重， 消除隔 閡·尊重部下人格和隱私權 ·主動消除隔閡(2)組織問題調查序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 問題點 目標混亂而不明確 權限過分集中 權限過分分散 有關部門缺乏協調 缺乏必要的監督與制約 職責不明 有責無權 主管人員的工作負荷太重 職務重疊 信息不暢 工作指派不合理 推諉扯皮 上級承辦下級的事務 下級承辦上級的事務 工作輕重倒置 獎懲不當 第 4 頁/共 13 頁 存在程度 無 較小 一般 較大 很大 備注 17 18 19 20 ?? 合計干部搭配不當 用人不當 待遇不當 名位不當說明：1. 企業有沒有經營組織機構圖? 2. 企業業務程序是什么? 3. 有沒有界定權責的規定?特別是夫妻公司/店，還有家族企業權勢是否對等? 4. 近年來企業經營組織有哪些變動? 5. 企業經營組織的管理幅度是多少? 6. 企業經營組織采取了什么形式? 7. 企業經營組織的管理層次有幾個? 8. 企業經營業務規模有多大? 9. 有沒有考核經營組織的指標?企業如何考核經營組織?(二)經營管理狀況 1.
銷售回款費用分析表本月銷售分析 地 區 本 月 金 額 1 2 3 4 5 6 7 ?? 某省合計 某大區合計 某省合計 本月 計劃 銷售 完成 計 劃% 累計銷售分析 累計 銷售 金額 年 度 銷 售 任 務 年度 完成 進 度% 銷售回款分析 本 月 回 款 累 計 回 款 累計 回款 率 銷售費用分析 累計 費用 率序省區本月 費用累計 費用說明：上述數據統計截止時間為 2014 年 9 月 30 日。
2.
應收賬款賬齡分析客戶 應收賬 未到期 超期 備注 第 5 頁/共 13 頁 款總額60-30 天 到期%30-0 天 到期%超期0-30 天%超期30-60 天%超 期 60 天以上%合計說明：2014 年度回款收繳情況為：??，主要存在的問題是
3、經營狀況調查之財務透視項目 一、現金流入量 1、經營性現金流入量 A、X1 產品 B、X2 產品 C、X3 產品 2、非經營性現金流入量 A、與集團往來 B、與外部往來 C、銀行(或其他機構)借款 二、現金流出量 1、經營性現金流出量 A、材料采購付現 B、生產工人工資 C、其他人員工資 D、各項期間費用 E、各類銷售提成 F、各種稅金付現 G、其他 2、非經營性現金流出量 A、與集團往來 B、與外部往來 C、銀行(或其他機構)還款 三、現金流量凈額 1、經營性凈現金流 2、非經營性凈現金流 第 6 頁/共 13 頁 本期 累計金額 本期金額 上年同期 累計金額 本期金額 4、經營狀況調查一編 號 部門 名稱 人 數 資 金 前二年業績 銷售 額 邊際利 潤率 利潤額 銷售 額 前一年業績 邊際利 潤率 利潤額 本年業績(計劃) 銷售 額 邊際利 潤率 利潤 額說明：經營狀況主要了解每個業務部門(或公司)的銷售額、邊際利潤率、利潤額，由此再求出勞動 生產率(人均銷售額) 、資金利潤率等。調查表格見表三。表中“人數” 、 “資金”和“業績”均為所屬 部門(或公司)的。本表第一行應填寫全公司的數字。計量單位為人、萬元、%。5、經營管理狀況二統計項目 2012 年度數據(萬元) 2013 年度數據(萬元) 2014 年 1-9 月數據(萬元) 2014 年度預算數據(萬元) 說明
(1)近三年經營情況對比分析(可簡要分析，但如出現凈利潤下降，且下降幅度超過 20%的必須進 行詳細原因分析) 。
(2)2014 年度預算執行情況分析(可簡要分析，但如收入完成比率不達標以及支出超預算指標的情況， 必須進行詳細原因分析) 。
總收入 總支出 凈利潤 凈利潤率6、客戶狀況識別從本公司購買量 客戶 去年 1 2 3 4 5 所有其他客戶 總計 今年 去年 今年 占銷售額百分比說明：問以下幾個問題，對顧客進行大致描述：第 7 頁/共 13 頁 (1)我們正在向哪個客戶或哪個行業提供產品? (3)我們是否過分依賴一個或兩個主要客戶? (4)如果是這樣，一旦他們轉向其他供應商時，我們將如何是好? (5)有什么出人意料的情況嗎? (6)我們的業務是否依靠某些我們未曾料想到的來源， (7)或者正朝著我們以前沒有認識到的方向行進? (8)目前我們應當集中力量與哪些客戶開展業務?將來呢? (9)對最重要的客戶，下列問題極為重要：他們對我們有多重要?我們對他們有多重要?利潤中的大 多數來自何方?7、業務范圍識別：說明
(1)明確業務分類 (2)明確評估的標準 市場吸引力 (相關)市場規模 (相關)市場增長速度 (相關)市場行業利潤率 ?? 公司競爭力 公司目前業績表現 內部資本 人員素質(營銷能力等) 品牌聲譽 關系(渠道、客戶、政府等) ??(3)制定評分標準和權重分配的計分規則第 8 頁/共 13 頁 ①制定業務市場潛力評判的權重和記分規則市場吸引力評判標準 相關市場規模 相關市場增長速度 相關市場行業利潤率 其它 XX% XX% XX% XX% 權重(合計 100%) 記分規則 10 7 4 1說明：權重由公司自己根據實際情況確定。每一個標準的記分規則由公司以當地業界的統計為準確定。
市場規模打分舉例
(1)10 分：市場規模為 100 萬元以上。
(2)7 分：市場規模為 80 萬到 100 萬元。
(3)4 分：市場規模為 50 萬到 80 萬元。
(4)1 分：市場規模為 50 萬元以下。②制定業務公司競爭力評判的權重和記分規則公司競爭力評判標準 公司目前業績表現 內部資金 人員素質 公司聲譽 關系(渠道、客戶、政府等) 其它 權重(合計 100%) XX% XX% XX% XX% XX% XX% 記分規則 10 7 4 1說明：權重及每一個標準的記分規則由公司自己根據實際情況確定。內部資本打分舉例
(1)10 分：內部資金良好。
(2)7 分：內部資金一般。
(3)4 分：內部資金較差。
(4)1 分：內部資金很差。
記分規則應以當地前三名的水平來定。
(4)業務打分、優先排序 不是什么業務都能做，否則風險很大。不能做那些可能賺錢的業務。要做能夠賺錢的業 務。綜合考慮公司外部和內部的實際情況，確定自己確實能做。
(三)客戶服務品質管理狀況第 9 頁/共 13 頁 1.客戶服務品質監評情況 本年度監評成績及排名，品質管理情況分析(可簡要分析，但各項服務品質監察成績持 續排名倒數 5 名的，或者各季度品質監評成績出現大幅度下降的，必須進行詳細原因分析。
)類別 項目 規模 整體印象 公司建筑和設備 員工宿舍、食堂裝修及相應環境 領導人能力 管理人員的水平 員工的責任心 人力資源 員工的服務態度 員工的溝通能力 員工的素質 各部門的關系 銷售人員的專業性 價格設置 銷售部門 促銷活動 銷售人員的銷售技巧 其他印象 售后服務 產品定位 教、修、換、退 客訴問題處理的及時性 客訴問題處理的有效性 交貨的及時性 交貨的便利性 產品 交貨的完整性 產品品質缺陷 產品性價比 財務結算 結算的及時性 結算的準確性 開發頻率 開發水平 技術因素;加工因素;包裝因素;運輸因素 評估結果工程技術 建議與意 見2.客戶滿意度調查情況第 10 頁/共 13 頁 (1)本年度客戶滿意度調查成績，客戶的意見和建議，滿意度調查情況分析(可簡要分 析，但如滿意度調查成績低于 70 分的或者在公司的滿意度調查排名為倒數 5 名的，必須進行 詳細原因分析。
) (2)主要從總體評價及分項評價(產品特點：功能、原料、尺寸、規格、品質、品牌、 式樣、包裝、保證)入手，采用五要素評價法進行。
3.本年度業戶投訴情況 截止 2011 年 12 月 XX 日，接到的投訴情況如下表所示：總投訴數 具體類別 其他年度重大投訴情況(對有教育、指導、參考意義的重大投訴進行總結，簡單描述該項投 訴的緣由，處理結果及經驗總結) 。
4.重大質量事故情況 截止 2011 年 12 月 XX 日，發生的離司或廠重大質量事故情況如下表所示：總發生的離司或 其中 ??離司或廠重大質 量事故造成的總損失金額廠重大質量事故件數投訴數典型離司或廠重大質量事故分析
5.
安全生產、消防責任事故 本年度發生安全生產、消防責任事故 xx 件，具體情況為(四)其他方面
1.品牌建設重要工作(如參與區、市、省、國家級行業方面、官方或媒體方面的評優工 作等) 。
2.新增項目、市場、產品的工作總結。
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